info Empenho
Número
19050010/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
19/05/2025
Valor
R$ 55.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA
Centro de Custo
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REC.PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANES. DO CON. Nº021/CIDADES/2018, RESTAURO DO EDIFÍCIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA ESTAÇÃO, MAPP Nº 3723, Nº SACC: 1041271- PRESTAÇÃO DE CONTAS
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.541.424/0001-87
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | R$ 55.000,00 | 1,000000 | R$ 55.000,00 |
| Total | R$ 55.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6268
Data: 20/05/2025
Valor: R$ 49.757,62
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REC.PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANES. DO CON. Nº021/CIDADES/2018, RESTAURO DO EDIFÍCIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA ESTAÇÃO, MAPP Nº 3723, Nº SACC: 1041271- PRESTAÇÃO DE CONTAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 49.757,62 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 49.757,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 6038662 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS | UNIDADE | 1.0000 | R$ 49.757,62 | R$ 49.757,62 |
Total Geral: R$ 49.757,62
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REC.PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANES. DO CON. Nº021/CIDADES/2018, RESTAURO DO EDIFÍCIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA ESTAÇÃO, MAPP Nº 3723, Nº SACC: 1041271- PRESTAÇÃO DE CONTAS | 21/05/2025 | 21050079 | R$ 49.757,62 | |
| Total | R$ 49.757,62 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE | 01/10/2025 | 01100170 | R$ 5.242,38 |
| Total | R$ 5.242,38 | ||
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