info Empenho
Número
19050002/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
19/05/2023
Valor
R$ 90.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISORIAS.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 90.000,00 | 1,000000 | R$ 90.000,00 |
2 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 90.000,00 | 1,000000 | R$ 90.000,00 |
Total | R$ 90.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
6719 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISORIAS. | 19/05/2023 | R$ 85.936,07 | ||
Total | R$ 85.936,07 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISORIAS. | 25/05/2023 | 25050183 | R$ 85.936,07 | |
Total | R$ 85.936,07 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 19/05/2023 | 19050007 | R$ 4.063,93 |
Total | R$ 4.063,93 |