info Empenho
Número
19040020/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
19/04/2021
Valor
R$ 135.500,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - B.C.S. - COVID19 - Exercício Anterior
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.053.134/0002-26
library_books Licitação
Número
183/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/01/2020
Data Publicação
04/11/2019
Valor Estimado
R$ 1.543.861,60
Valor Total
R$ 1.077.484,00
assignment Contrato
Número
0343/2020-SAUDE
Data Assinatura
14/08/2020
Vigência
14/08/2020 - 13/08/2021
Valor Total
R$ 325.200,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENOXAPARINA, SÓDICA, SERINGA PREENCHIDA, 40MG/0,4ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. | R$ 13,55 | 10.000,000000 | R$ 135.500,00 |
| Total | R$ 135.500,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11612
Data: 25/06/2021
Valor: R$ 135.000,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 408672 | Data Emissão: 22/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 135.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 135.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/06/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PB | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 325210017111858 | Chave Acesso: 25210609053134000226550050004086721443736975 | Chave Verific: 25210609053134000226550050004086721443736975 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ENOXAPARINA, SÓDICA, SERINGA PREENCHIDA, 40MG/0,4ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. | SERINGA PREENCHIDA | 9963.0996 | R$ 13,55 | R$ 135.000,00 |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Cód. Liquidação: 12620
Data: 01/07/2021
Valor: R$ 135.500,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 408672 | Data Emissão: 22/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 135.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 135.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/06/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PB | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 35521001711858 | Chave Acesso: 25210609053134000226550050004086721443736975 | Chave Verific: 25210609053134000226550050004086721443736975 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ENOXAPARINA, SÓDICA, SERINGA PREENCHIDA, 40MG/0,4ML, SOLUÇÃO INJETAVEL. | SERINGA PREENCHIDA | 10000.0000 | R$ 13,55 | R$ 135.500,00 |
Total Geral: R$ 135.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 04/08/2021 | 04080060 | R$ 135.500,00 | |
| Total | R$ 135.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})