info Empenho
Número
19040011/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
19/04/2018
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Outros
Programa Atividade
MANUT. SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO P PAIF/CRAS E PISO BÁSICO VARIÁVEL DO SERVIÇO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DO EMPENHO 02010389 DAS CONTAS DE AGUA DO CRAS REGINA JUSTA
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4083
Data: 27/04/2018
Valor: R$ 5,28
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO 02010389 DAS CONTAS DE AGUA DO CRAS REGINA JUSTA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5,28 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4851
Data: 10/05/2018
Valor: R$ 381,25
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO 02010389 DAS CONTAS DE AGUA DO CRAS REGINA JUSTA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 381,25 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 381,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6476
Data: 18/06/2018
Valor: R$ 698,91
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO 02010389 DAS CONTAS DE AGUA DO CRAS REGINA JUSTA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 698,91 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 698,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7850
Data: 16/07/2018
Valor: R$ 499,22
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO 02010389 DAS CONTAS DE AGUA DO CRAS REGINA JUSTA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 499,22 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 499,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9667
Data: 13/08/2018
Valor: R$ 496,01
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO 02010389 DAS CONTAS DE AGUA DO CRAS REGINA JUSTA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 496,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 496,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11815
Data: 18/09/2018
Valor: R$ 195,19
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO 02010389 DAS CONTAS DE AGUA DO CRAS REGINA JUSTA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 195,19 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 195,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17239
Data: 28/12/2018
Valor: R$ 475,87
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO 02010389 DAS CONTAS DE AGUA DO CRAS REGINA JUSTA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 475,87 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 475,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.751,73
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO 02010389 DAS CONTAS DE AGUA DO CRAS REGINA JUSTA | 04/05/2018 | 04050058 | R$ 5,28 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO 02010389 DAS CONTAS DE AGUA DO CRAS REGINA JUSTA | 17/05/2018 | 17050066 | R$ 381,25 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO 02010389 DAS CONTAS DE AGUA DO CRAS REGINA JUSTA | 21/06/2018 | 21060043 | R$ 698,91 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO 02010389 DAS CONTAS DE AGUA DO CRAS REGINA JUSTA | 18/07/2018 | 18070076 | R$ 499,22 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO 02010389 DAS CONTAS DE AGUA DO CRAS REGINA JUSTA | 11/09/2018 | 11090062 | R$ 496,01 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO 02010389 DAS CONTAS DE AGUA DO CRAS REGINA JUSTA | 05/10/2018 | 05100034 | R$ 195,19 | |
| Total | R$ 2.275,86 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2018 | 28120188 | R$ 248,27 |
| Total | R$ 248,27 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 475,87 |
| Total | R$ 475,87 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO 02010389 DAS CONTAS DE AGUA DO CRAS REGINA JUSTA | 30/01/2019 | 30010202 | R$ 343,27 |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO 02010389 DAS CONTAS DE AGUA DO CRAS REGINA JUSTA | 30/01/2019 | 30010203 | R$ 132,60 |
| Total | R$ 475,87 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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