info Empenho
Número
19040007/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/04/2018
Valor
R$ 6.607,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 7 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.218.845/0001-90
library_books Licitação
Número
PE106/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2017
Data Publicação
30/10/2017
Valor Estimado
R$ 2.284.690,60
Valor Total
R$ 17.610.019,75
assignment Contrato
Número
072/2018-SMS
Data Assinatura
06/04/2018
Vigência
12/04/2018 - 11/04/2019
Valor Total
R$ 107.185,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALEATO DE ENALAPRIL 5 MG | R$ 0,09 | 20.000,000000 | R$ 1.992,00 |
| 2 | SINVASTATINA 10MG | R$ 0,09 | 50.000,000000 | R$ 4.615,00 |
| Total | R$ 6.607,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8333
Data: 06/06/2018
Valor: R$ 2.000,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 1375 | Data Emissão: 06/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 2.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1871936060 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/06/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131182950503242 | Chave Acesso: 31180622218845000190550010000013751753000007 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 8334
Data: 26/06/2018
Valor: R$ 4.500,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 1344 | Data Emissão: 26/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 4.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1869579200 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/06/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131182937936398 | Chave Acesso: 31180522218845000190550010000013441009011004 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 6.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 7 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 09/08/2018 | 09080067 | R$ 4.500,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 7 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 09/08/2018 | 09080066 | R$ 2.000,00 | |
| Total | R$ 6.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 02/10/2018 | 02100022 | R$ 107,00 |
| Total | R$ 107,00 | ||
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