info Empenho
Número
19040005/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/04/2018
Valor
R$ 12.224,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 7 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.423.609/0001-48
library_books Licitação
Número
PE037/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/07/2017
Data Publicação
03/07/2017
Valor Estimado
R$ 426.332,33
Valor Total
R$ 183.000,00
assignment Contrato
Número
092/2017-SMS
Data Assinatura
22/08/2017
Vigência
29/08/2017 - 28/08/2018
Valor Total
R$ 183.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML SOLUÇÃO INJETAVEL | R$ 2,44 | 5.010,000000 | R$ 12.224,40 |
| Total | R$ 12.224,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4860
Data: 04/05/2018
Valor: R$ 4.904,40
Descrição / Justificativa:
| Número: 50708 | Data Emissão: 04/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 4.904,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.904,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/05/2018 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180026923622 | Chave Acesso: 23180509423609000148550010000507081000507081 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4861
Data: 04/05/2018
Valor: R$ 7.320,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 50714 | Data Emissão: 04/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 7.320,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.320,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/05/2018 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180026941501 | Chave Acesso: 23180509423609000148550010000507141000507143 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 12.224,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 7 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 29/05/2018 | 29050033 | R$ 12.224,40 | |
| Total | R$ 12.224,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
