info Empenho
Número
19040003/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
19/04/2023
Valor
R$ 740,31
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDE. CONTRATO 0019/2023-STDE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE22018-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/07/2022
Data Publicação
12/05/2022
Valor Estimado
R$ 263.646,23
Valor Total
R$ 141.323,27
assignment Contrato
Número
0019/2023-STDE
Data Assinatura
24/02/2023
Vigência
28/02/2023 - 24/02/2024
Valor Total
R$ 820,15
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 23/10, CAIXA COM 1000 UNIDADES. | R$ 4,35 | 5,000000 | R$ 21,75 |
| 2 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | R$ 26,90 | 9,000000 | R$ 242,10 |
| 3 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | R$ 26,47 | 18,000000 | R$ 476,46 |
| Total | R$ 740,31 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5455
Data: 05/05/2023
Valor: R$ 740,31
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDE. CONTRATO 0019/2023-STDE.
| Número: 3725 | Data Emissão: 05/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 740,31 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 740,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/05/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230030375943 | Chave Acesso: 23230534590793000168550000000037251796329742 | Chave Verific: 23-2305-34.590.793/0001-68-55-000-000.003.725-179. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 23/10, CAIXA COM 1000 UNIDADES. | CAIXA | 5.0000 | R$ 4,35 | R$ 21,75 |
| 002 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | CAIXA | 18.0000 | R$ 26,47 | R$ 476,46 |
| 003 | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR PRETA, CORPO EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE, ESCRITA FINA. ESFERA EM TUNGSTÊNIO, TUBO PLÁSTICO. | CAIXA | 9.0000 | R$ 26,90 | R$ 242,10 |
Total Geral: R$ 740,31
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDE. CONTRATO 0019/2023-STDE. | 16/06/2023 | 16060015 | R$ 740,31 | |
| Total | R$ 740,31 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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