info Empenho
Número
19040002/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/04/2018
Valor
R$ 14.300,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 7 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.676.370/0001-55
library_books Licitação
Número
PE106/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2017
Data Publicação
30/10/2017
Valor Estimado
R$ 2.284.690,60
Valor Total
R$ 17.610.019,75
assignment Contrato
Número
065/2018-SMS
Data Assinatura
06/04/2018
Vigência
12/04/2018 - 11/04/2019
Valor Total
R$ 65.675,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | METILDOPA 250MG | R$ 0,49 | 20.000,000000 | R$ 9.800,00 |
| 2 | PROPANOLOL 40MG | R$ 0,03 | 150.000,000000 | R$ 4.500,00 |
| Total | R$ 14.300,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6431
Data: 14/06/2018
Valor: R$ 9.800,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 4978 | Data Emissão: 23/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 9.800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1868370470 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.800,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/05/2018 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 13118293869389 | Chave Acesso: 31180508676370000155550010000049781000041472 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 7134
Data: 01/06/2018
Valor: R$ 4.500,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 7 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 4932 | Data Emissão: 01/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 4.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1859059806 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2018 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131182923567389 | Chave Acesso: 31180508676370000155550010000049321000041015 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Total Geral: R$ 14.300,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 7 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 20/07/2018 | 20070062 | R$ 4.500,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 3, OBJETIVO 2, META 7 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 20/07/2018 | 20070061 | R$ 9.800,00 | |
| Total | R$ 14.300,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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