info Empenho
Número
19040001/2017
Unidade Orçamentária
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Modalidade
Ordinário
Data
19/04/2017
Valor
R$ 24.171,84
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA PGM
Centro de Custo
CONVÊNIOS
Descrição/Objeto do Empenho
REPASSE DE RECURSOS EM VALORES MENSAIS DEFINIDOS EM ADITIVOS PARTICULARIZADOS, REFERENTE AOS ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU -IADE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.130.881/0001-89
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3448
Data: 19/04/2017
Valor: R$ 24.171,84
Descrição / Justificativa: REPASSE DE RECURSOS EM VALORES MENSAIS DEFINIDOS EM ADITIVOS PARTICULARIZADOS, REFERENTE AOS ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU -IADE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 24.171,84 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.171,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 7109 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 24.171,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REPASSE DE RECURSOS EM VALORES MENSAIS DEFINIDOS EM ADITIVOS PARTICULARIZADOS, REFERENTE AOS ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU -IADE. | 09/05/2017 | 09050120 | R$ 24.171,84 | |
| Total | R$ 24.171,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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