info Empenho
Número
19030061/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
19/03/2021
Valor
R$ 12.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. SERV. DA PROT SOCIAL ESP/PISO DE ALTA E MÉDIA COMPLEX I E II/ SERV. DE ACOLHIMENTO
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 04010036 REFERENTE A SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 6.000,00 | 2,000000 | R$ 12.000,00 |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9053
Data: 24/05/2021
Valor: R$ 357,18
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 04010036 REFERENTE A SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 357,18 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 357,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8944
Data: 18/05/2021
Valor: R$ 1.413,32
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 04010036 REFERENTE A SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.413,32 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.413,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10124
Data: 17/06/2021
Valor: R$ 2.062,11
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 04010036 REFERENTE A SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.062,11 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.062,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15250
Data: 17/08/2021
Valor: R$ 3.420,26
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 04010036 REFERENTE A SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.420,26 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.420,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16401
Data: 17/09/2021
Valor: R$ 485,51
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 04010036 REFERENTE A SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 485,51 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 485,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12434
Data: 16/07/2021
Valor: R$ 4.261,62
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 04010036 REFERENTE A SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.261,62 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.261,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 12.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 04010036 REFERENTE A SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP | 10/06/2021 | 10060068 | R$ 357,18 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 04010036 REFERENTE A SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP | 10/06/2021 | 10060071 | R$ 1.413,32 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 04010036 REFERENTE A SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP | 08/07/2021 | 08070195 | R$ 2.062,11 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 04010036 REFERENTE A SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP | 03/08/2021 | 03080076 | R$ 4.261,62 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 04010036 REFERENTE A SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP | 15/09/2021 | 15090040 | R$ 3.420,26 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 04010036 REFERENTE A SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP | 06/10/2021 | 06100059 | R$ 485,51 | |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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