info Empenho
Número
19030059/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
19/03/2021
Valor
R$ 14.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01020179 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO CRIANÇA FELIZ.
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência à Criança e ao Adolescente
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 7.000,00 | 2,000000 | R$ 14.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4567
Data: 16/04/2021
Valor: R$ 291,89
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01020179 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO CRIANÇA FELIZ.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 291,89 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 291,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10201
Data: 15/06/2021
Valor: R$ 6.721,90
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01020179 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO CRIANÇA FELIZ.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.721,90 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.721,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9016
Data: 17/05/2021
Valor: R$ 6.690,05
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01020179 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO CRIANÇA FELIZ.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.690,05 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.690,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12443
Data: 20/07/2021
Valor: R$ 296,16
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01020179 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO CRIANÇA FELIZ.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 296,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 296,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 14.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01020179 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO CRIANÇA FELIZ. | 20/07/2021 | 20070153 | R$ 296,16 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01020179 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO CRIANÇA FELIZ. | 18/06/2021 | 18060223 | R$ 6.721,90 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01020179 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO CRIANÇA FELIZ. | 20/05/2021 | 20050167 | R$ 6.690,05 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 01020179 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO CRIANÇA FELIZ. | 20/04/2021 | 20040144 | R$ 291,89 | |
| Total | R$ 14.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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