info Empenho
Número
19030034/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
19/03/2021
Valor
R$ 2.350,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Exercício Anterior
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras dos CRAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.637.947/0001-69
library_books Licitação
Número
DP023/21-SDHAS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
05/03/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 7.125,00
Valor Total
R$ 7.125,00
assignment Contrato
Número
005/2021-SDHAS
Data Assinatura
08/03/2021
Vigência
19/03/2021 - 19/03/2022
Valor Total
R$ 5.550,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, SAMSUNG PROXPRESS M4070FR, REF: MLT D203U. | R$ 30,00 | 30,000000 | R$ 900,00 |
| 2 | TINTA PARA REABASTECIMENTO DE CARTUCHO, EPSON ECOTANK L375, REF: BLACK T6641, CYAN T6642, MAGENTA T6643, YELLOW T6644. | R$ 30,00 | 5,000000 | R$ 150,00 |
| 3 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. | R$ 50,00 | 8,000000 | R$ 400,00 |
| 4 | TONER PARA IMPRESSORA, RECARGA, BROTHER DCP 1602, REF: TN 1060. | R$ 30,00 | 30,000000 | R$ 900,00 |
| Total | R$ 2.350,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14769 | Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras dos CRAS | 23/08/2021 | 704 | R$ 930,00 | |
| 14771 | Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras dos CRAS | 23/08/2021 | 705 | R$ 200,00 | |
| 23661 | Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras dos CRAS | 20/12/2021 | 758 | R$ 1.020,00 | |
| 23663 | Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras dos CRAS | 20/12/2021 | 757 | R$ 200,00 | |
| Total | R$ 2.350,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras dos CRAS | 14/09/2021 | 14090021 | R$ 200,00 | |
| Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras dos CRAS | 14/09/2021 | 14090008 | R$ 930,00 | |
| Total | R$ 1.130,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.220,00 |
| Total | R$ 1.220,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras dos CRAS | 10/02/2022 | 10020034 | R$ 200,00 |
| Serviço de recargas de tôneres e manutenção das impressoras dos CRAS | 10/02/2022 | 10020033 | R$ 1.020,00 |
| Total | R$ 1.220,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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