info Empenho
Número
19020060/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
19/02/2025
Valor
R$ 424,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha face às despesas com aquisições de material de expediente, GRAMPEADOR, EM CHAPA DE AÇO, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, conforme PE 22018-SEPLAG
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE23022-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/02/2024
Data Publicação
10/11/2023
Valor Estimado
R$ 146.211,36
Valor Total
R$ 100.148,72
assignment Contrato
Número
002/2025-SEPLAG
Data Assinatura
07/02/2025
Vigência
07/02/2025 - 07/02/2026
Valor Total
R$ 424,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMPEADOR, CAPACIDADE MINIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M², EM CHAPA DE AÇO, METÁLICO. | R$ 10,60 | 40,000000 | R$ 424,00 |
| Total | R$ 424,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2761 | Valor que se empenha face às despesas com aquisições de material de expediente, GRAMPEADOR, EM CHAPA DE AÇO, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, conforme PE 22018-SEPLAG | 24/03/2025 | 9301 | R$ 424,00 | |
| Total | R$ 424,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha face às despesas com aquisições de material de expediente, GRAMPEADOR, EM CHAPA DE AÇO, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, conforme PE 22018-SEPLAG | 03/04/2025 | 03040053 | R$ 424,00 | |
| Total | R$ 424,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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