info Empenho
Número
19020050/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/02/2021
Valor
R$ 970,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.696.303/0001-04
library_books Licitação
Número
194/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/04/2020
Data Publicação
22/11/2019
Valor Estimado
R$ 44.045,28
Valor Total
R$ 32.686,52
assignment Contrato
Número
0228/2020-SAUDE
Data Assinatura
17/06/2020
Vigência
17/06/2020 - 16/06/2021
Valor Total
R$ 1.940,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPIS DE CERA PRETO ESTACA. CAIXA COM 12 UNIDADES. PESO LIQUIDO DA CAIXA 105G. | R$ 4,48 | 100,000000 | R$ 448,00 |
| 2 | PAPEL MADEIRA, FOLHA 66 CM X 96 CM. | R$ 0,87 | 600,000000 | R$ 522,00 |
| Total | R$ 970,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3599
Data: 19/04/2021
Valor: R$ 970,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 4427 | Data Emissão: 30/03/2021 | Doc. Ref.: 202103 | Valor Bruto: R$ 970,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 970,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/03/2021 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210018102682 | Chave Acesso: 23210305696303000104550010000044271500044273 | Chave Verific: 23210305696303000104550010000044271500044273 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL MADEIRA, FOLHA 66 CM X 96 CM. | FOLHA | 600.0000 | R$ 0,87 | R$ 522,00 |
| 002 | LAPIS DE CERA PRETO ESTACA. CAIXA COM 12 UNIDADES. PESO LIQUIDO DA CAIXA 105G. | CAIXA | 100.0000 | R$ 4,48 | R$ 448,00 |
Total Geral: R$ 970,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 20/05/2021 | 20050064 | R$ 970,00 | |
| Total | R$ 970,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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