info Empenho
Número
19020048/2021
Unidade Orçamentária
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Modalidade
Estimado
Data
19/02/2021
Valor
R$ 12.395,33
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA PGM
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho de despesa de folha de pagamento de estagiários vinculados a PGM.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTÁGIO REMUNERADO. | R$ 12.395,33 | 1,000000 | R$ 12.395,33 |
| Total | R$ 12.395,33 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1705
Data: 19/02/2021
Valor: R$ 9.261,46
Descrição / Justificativa: Empenho de despesa de folha de pagamento de estagiários vinculados a PGM.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.261,46 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.261,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 9.261,46
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho de despesa de folha de pagamento de estagiários vinculados a PGM. | 26/02/2021 | 26020200 | R$ 9.261,46 | |
| Total | R$ 9.261,46 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 03/11/2021 | 03110005 | R$ 3.133,87 |
| Total | R$ 3.133,87 | ||
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