info Empenho
Número
19020042/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/02/2021
Valor
R$ 1.076,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.651.718/0001-05
library_books Licitação
Número
194/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/04/2020
Data Publicação
22/11/2019
Valor Estimado
R$ 44.045,28
Valor Total
R$ 32.686,52
assignment Contrato
Número
0227/2020-SAUDE
Data Assinatura
17/06/2020
Vigência
17/06/2020 - 16/07/2021
Valor Total
R$ 4.930,84
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BORRACHA PONTEIRA SINTÉTICA COM ENCAIXE PERFEITO PARA A PONTA SECA DO LAPIS, NA COR BRANCA. PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 9,60 | 10,000000 | R$ 96,00 |
| 2 | ETIQUETAS 3 COLUNAS 89 X 23 MM COM 36 UNIDADES POR FOLHA, CAIXA COM 18000 UNIDADES. | R$ 99,16 | 3,000000 | R$ 297,48 |
| 3 | ETIQUETA, ADESIVA, RETANGULAR, NA COR BRANCA, TAMANHO 31 X 63,5 MM, COM 27 ETIQUETAS POR FOLHA E 2.700 ENTIQUETA POR EMBALAGEM, CAIXA COM 100 FOLHAS. | R$ 79,00 | 1,000000 | R$ 79,00 |
| 4 | PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO RECARREGAVEL, TINTA A BASE DE ALCOOL, COM PONTA DE FELTRO E CHANFRADA(COR VERDE). CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 33,26 | 12,000000 | R$ 399,12 |
| 5 | TINTA PARA CARIMBO, 40ML (AZUL) A BASE DE ÁGUA. POSSUI COMPOSIÇÃO QUÍMICA ESPECIAL. | R$ 2,36 | 40,000000 | R$ 94,40 |
| 6 | TINTA PARA CARIMBO 40ML (PRETA) A BASE DE ÁGUA. POSSUI COMPOSIÇÃO QUÍMICA ESPECIAL. | R$ 2,75 | 40,000000 | R$ 110,00 |
| Total | R$ 1.076,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2311 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 22/03/2021 | 368 | R$ 589,52 | |
| 9564 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 28/05/2021 | 393 | R$ 486,48 | |
| Total | R$ 1.076,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 29/06/2021 | 29060027 | R$ 486,48 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 01/06/2021 | 01060061 | R$ 589,52 | |
| Total | R$ 1.076,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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