info Empenho
Número
19020041/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/02/2021
Valor
R$ 739,80
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIP. - ATENÇÃO BASICA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
194/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/04/2020
Data Publicação
22/11/2019
Valor Estimado
R$ 44.045,28
Valor Total
R$ 32.686,52
assignment Contrato
Número
0338/2020-SAUDE
Data Assinatura
14/08/2020
Vigência
14/08/2020 - 13/08/2021
Valor Total
R$ 6.419,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PILHA ALCALINA, MEDIA,1,5V - TIPO C. PACOTE COM 2 UNIDADES. | R$ 12,33 | 60,000000 | R$ 739,80 |
| Total | R$ 739,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10328
Data: 18/06/2021
Valor: R$ 739,80
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 1063 | Data Emissão: 14/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 739,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 739,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/06/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210034532461 | Chave Acesso: 23210634590793000168550000000010631380994357 | Chave Verific: 23210634590793000168550000000010631380994357 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PILHA ALCALINA, MEDIA,1,5V - TIPO C. PACOTE COM 2 UNIDADES. | PACOTE | 60.0000 | R$ 12,33 | R$ 739,80 |
Total Geral: R$ 739,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 10/08/2021 | 10080031 | R$ 739,80 | |
| Total | R$ 739,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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