info Empenho
Número
19020032/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/02/2018
Valor
R$ 552,59
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NO SETOR DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE , DIRETRIZ 5, OBJETIVO 1, DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP030/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 208.330,48
Valor Total
R$ 164.120,00
assignment Contrato
Número
76/2017
Data Assinatura
14/07/2017
Vigência
21/07/2017 - 21/07/2018
Valor Total
R$ 81.900,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALICATE AMPERIMETROCAT II AC200 | R$ 154,24 | 1,000000 | R$ 154,24 |
| 2 | ALICATE UNIVERSAL 8 | R$ 22,60 | 2,000000 | R$ 45,20 |
| 3 | ALICATE BICO MEIA CANA 6 | R$ 27,24 | 3,000000 | R$ 81,72 |
| 4 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 | R$ 27,30 | 2,000000 | R$ 54,60 |
| 5 | ALICATE CRIMP TJ11 12 45 | R$ 39,67 | 5,000000 | R$ 198,35 |
| 6 | ESTILETE CROMADO MEDIO | R$ 4,62 | 4,000000 | R$ 18,48 |
| Total | R$ 552,59 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5560
Data: 25/05/2018
Valor: R$ 552,59
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NO SETOR DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE , DIRETRIZ 5, OBJETIVO 1, DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 11019 | Data Emissão: 25/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 552,59 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 552,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/05/2018 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180031516474 | Chave Acesso: 23180512337358000193550010000110191363651861 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 552,59
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NO SETOR DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE , DIRETRIZ 5, OBJETIVO 1, DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/07/2018 | 24070044 | R$ 552,59 | |
| Total | R$ 552,59 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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