info Empenho
Número
19020029/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/02/2026
Valor
R$ 8.488,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 157/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.443.336/0001-43
library_books Licitação
Número
PE25009-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/07/2025
Data Publicação
16/05/2025
Valor Estimado
R$ 183.757,25
Valor Total
R$ 78.736,00
assignment Contrato
Número
0157/25-SMS
Data Assinatura
13/10/2025
Vigência
13/10/2025 - 13/10/2026
Valor Total
R$ 10.596,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON, TIPO FIO 3-0, MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, NA COR PRETA. | R$ 1,24 | 700,000000 | R$ 868,00 |
| 2 | FITA ADESIVA CIRÚRGICA 5CM X NO MÍNIMO 10M, EM NÃO TECIDO DE FIBRAS VISCOSAS, MICROPOROSA BRANCA, RESISTENTE, DE FÁCIL MANUSEIO. | R$ 5,08 | 1.500,000000 | R$ 7.620,00 |
| Total | R$ 8.488,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9977
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 8.448,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 157/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
| Número: 9101 | Data Emissão: 22/05/2026 | Doc. Ref.: 202605 | Valor Bruto: R$ 8.448,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.448,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/05/2026 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260052519861 | Chave Acesso: 23260540443336000143550010000091011225251009 | Chave Verific: 23260540443336000143550010000091011225251009 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON, TIPO FIO 3-0, MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, NA COR PRETA. | ENVELOPE | 667.7419 | R$ 1,24 | R$ 828,00 |
| 002 | FITA ADESIVA CIRÚRGICA 5CM X NO MÍNIMO 10M, EM NÃO TECIDO DE FIBRAS VISCOSAS, MICROPOROSA BRANCA, RESISTENTE, DE FÁCIL MANUSEIO. | ROLO | 1500.0000 | R$ 5,08 | R$ 7.620,00 |
Total Geral: R$ 8.448,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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