info Empenho
Número
19020024/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/02/2016
Valor
R$ 19.180,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
67.729.178/0002-20
library_books Licitação
Número
PE039/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/11/2015
Data Publicação
05/08/2015
Valor Estimado
R$ 2.382.831,13
Valor Total
R$ 576.961,40
assignment Contrato
Número
0392015022
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 10/12/2016
Valor Total
R$ 49.460,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICONAZOL 20MG/G NITRATO C/28GR | R$ 1,20 | 10.000,000000 | R$ 12.000,00 |
| 2 | CIMETIDINA 300MG CX. C/100 AMP. 2ML | R$ 0,81 | 1.000,000000 | R$ 810,00 |
| 3 | DIPIRONA SODICA 500 MG/ML AMP. 2ML | R$ 0,40 | 5.000,000000 | R$ 2.000,00 |
| 4 | CLORIDRATO DE RANITIDINA 15 MG /ML XAROPE FR C/ 120 ML + COPO MED. | R$ 3,70 | 1.000,000000 | R$ 3.700,00 |
| 5 | VITAMINA A, VITAMINA E, LEC DE SOJA 200ML | R$ 4,47 | 150,000000 | R$ 670,50 |
| Total | R$ 19.180,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3342
Data: 07/03/2016
Valor: R$ 2.810,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 336839 | Data Emissão: 07/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 2.810,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1620881975 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.810,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/03/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131162078064996 | Chave Acesso: 31160367729178000220550010003368391733208440 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMETIDINA 300MG CX. C/100 AMP. 2ML | AMP | 1000.0000 | R$ 0,81 | R$ 810,00 |
| 002 | DIPIRONA SODICA 500 MG/ML AMP. 2ML | AMP | 5000.0000 | R$ 0,40 | R$ 2.000,00 |
Cód. Liquidação: 6719
Data: 02/05/2016
Valor: R$ 670,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 343566 | Data Emissão: 02/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 670,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1636276875 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 670,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131162130048122 | Chave Acesso: 31160467729178000220550010003435661911360507 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VITAMINA A, VITAMINA E, LEC DE SOJA 200ML | FRASCO | 150.0000 | R$ 4,47 | R$ 670,50 |
Cód. Liquidação: 7467
Data: 01/06/2016
Valor: R$ 3.700,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 348027 | Data Emissão: 01/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 3.700,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1647049777 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.700,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131162159550552 | Chave Acesso: 31160567729178000220550010003480271139131142 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORIDRATO DE RANITIDINA 15 MG /ML XAROPE FR C/ 120 ML + COPO MED. | FRASCO | 1000.0000 | R$ 3,70 | R$ 3.700,00 |
Cód. Liquidação: 12312
Data: 04/07/2016
Valor: R$ 12.000,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 354820 | Data Emissão: 04/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 12.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1661700390 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/07/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 134462200997767 | Chave Acesso: 31160767729178000220550010003548201579191696 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MICONAZOL 20MG/G NITRATO C/28GR | BNG | 10000.0000 | R$ 1,20 | R$ 12.000,00 |
Total Geral: R$ 19.180,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 11/11/2016 | 11110139 | R$ 12.000,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/06/2016 | 22060050 | R$ 3.700,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/05/2016 | 30050054 | R$ 670,50 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/04/2016 | 27040105 | R$ 2.810,00 | |
| Total | R$ 19.180,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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