info Empenho
Número
19020012/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/02/2016
Valor
R$ 642,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.485.574/0001-71
library_books Licitação
Número
PE033/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/02/2015
Data Publicação
22/10/2014
Valor Estimado
R$ 142.253,50
Valor Total
R$ 78.269,90
assignment Contrato
Número
006012015041
Data Assinatura
13/05/2015
Vigência
13/05/2015 - 13/05/2016
Valor Total
R$ 642,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 4,0 MM | R$ 2,49 | 50,000000 | R$ 124,50 |
| 2 | TUBO ENDOTRAQUEAL 20CMX4,5MM COM BALÃO DE SILICONE | R$ 2,59 | 50,000000 | R$ 129,50 |
| 3 | TUBO ENDOTRAQUEAL 30CMX7,5MM COM BALÃO DE SILICONE | R$ 2,60 | 50,000000 | R$ 130,00 |
| 4 | TUBO ENDOTRAQUEAL 32CMX8,5MM COM BALÃO DE SILICONE | R$ 2,68 | 50,000000 | R$ 134,00 |
| 5 | TUBO ENDOTRAQUEAL 20CMX3,5MM COM BALÃO DE SILICONE | R$ 2,49 | 50,000000 | R$ 124,50 |
| Total | R$ 642,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3552
Data: 28/03/2016
Valor: R$ 134,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 45739 | Data Emissão: 28/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 134,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 134,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/03/2016 | N° do CGF do Emitente: 310140 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160016969775 | Chave Acesso: 23160309485574000171550010000457391758168156 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TUBO ENDOTRAQUEAL 32CMX8,5MM COM BALÃO DE SILICONE | UNIDADE | 50.0000 | R$ 2,68 | R$ 134,00 |
Cód. Liquidação: 3553
Data: 28/03/2016
Valor: R$ 254,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 45740 | Data Emissão: 28/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 254,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 254,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/03/2016 | N° do CGF do Emitente: 310140 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160016969777 | Chave Acesso: 23160309485574000171550010000457401726853431 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 4,0 MM | UNIDADE | 50.0000 | R$ 2,49 | R$ 124,50 |
| 002 | TUBO ENDOTRAQUEAL 20CMX4,5MM COM BALÃO DE SILICONE | UNIDADE | 50.0000 | R$ 2,59 | R$ 129,50 |
Total Geral: R$ 388,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 06/04/2016 | 06040030 | R$ 388,00 | |
| Total | R$ 388,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 19/10/2016 | 19100011 | R$ 254,50 |
| Total | R$ 254,50 | ||
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