info Empenho
Número
19020009/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/02/2019
Valor
R$ 420,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE040/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/04/2018
Data Publicação
14/03/2018
Valor Estimado
R$ 61.253,00
Valor Total
R$ 76.665,00
assignment Contrato
Número
127/2018-SMS
Data Assinatura
04/06/2018
Vigência
04/06/2018 - 04/06/2019
Valor Total
R$ 9.165,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO TRANSPARENTE 50 ML | R$ 1,05 | 400,000000 | R$ 420,00 |
| Total | R$ 420,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2138
Data: 08/03/2019
Valor: R$ 420,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 4420 | Data Emissão: 08/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 420,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 420,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/03/2019 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190014689225 | Chave Acesso: 23190303562872000131550010000044201907409379 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO TRANSPARENTE 50 ML | PACOTE | 400.0000 | R$ 1,05 | R$ 420,00 |
Total Geral: R$ 420,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 24/05/2019 | 24050049 | R$ 420,00 | |
| Total | R$ 420,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
