info Empenho
Número
19010091/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/01/2023
Valor
R$ 166,65
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 468/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.159.799/0001-00
library_books Licitação
Número
PE22041-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/11/2022
Data Publicação
19/05/2022
Valor Estimado
R$ 475.635,56
Valor Total
R$ 180.988,56
assignment Contrato
Número
0468/2022-SMS
Data Assinatura
13/12/2022
Vigência
13/12/2022 - 12/12/2023
Valor Total
R$ 2.796,25
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REAGENTE, LUGOL PARA COLORAÇÃO DE GRAM PRONTO USO. | R$ 33,33 | 5,000000 | R$ 166,65 |
| Total | R$ 166,65 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3229 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 468/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 22/03/2023 | 619 | R$ 166,65 | |
| Total | R$ 166,65 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 468/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 01/06/2023 | 01060026 | R$ 166,65 | |
| Total | R$ 166,65 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})