info Empenho
Número
19010091/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/01/2023
Valor
R$ 166,65
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 468/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.159.799/0001-00
library_books Licitação
Número
PE22041-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/11/2022
Data Publicação
19/05/2022
Valor Estimado
R$ 475.635,56
Valor Total
R$ 180.988,56
assignment Contrato
Número
0468/2022-SMS
Data Assinatura
13/12/2022
Vigência
13/12/2022 - 12/12/2023
Valor Total
R$ 2.796,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REAGENTE, LUGOL PARA COLORAÇÃO DE GRAM PRONTO USO. | R$ 33,33 | 5,000000 | R$ 166,65 |
| Total | R$ 166,65 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3229
Data: 22/03/2023
Valor: R$ 166,65
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 468/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 619 | Data Emissão: 20/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 166,65 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 166,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230019138585 | Chave Acesso: 23230336159799000100550000000006191000006205 | Chave Verific: 2323033615979900010055000006191000006205 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REAGENTE, LUGOL PARA COLORAÇÃO DE GRAM PRONTO USO. | FRASCO | 5.0000 | R$ 33,33 | R$ 166,65 |
Total Geral: R$ 166,65
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 468/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 01/06/2023 | 01060026 | R$ 166,65 | |
| Total | R$ 166,65 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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