info Empenho
Número
19010066/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/01/2023
Valor
R$ 2.820,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (TABLET), INCLUINDO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, MANUTENÇÃO, SEGURO E SOFTWARES ANTIVÍRUS, PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 267/2022 E PMS.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.530.025/0001-46
library_books Licitação
Número
AD22006-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
22/06/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 22.560,00
Valor Total
R$ 22.560,00
assignment Contrato
Número
0267/2022-SMS
Data Assinatura
08/07/2022
Vigência
08/07/2022 - 07/09/2023
Valor Total
R$ 22.560,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE TABLETS | R$ 2.820,00 | 1,000000 | R$ 2.820,00 |
| Total | R$ 2.820,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1061
Data: 17/02/2023
Valor: R$ 2.820,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (TABLET), INCLUINDO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, MANUTENÇÃO, SEGURO E SOFTWARES ANTIVÍRUS, PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 267/2022 E PMS.
| Número: 221470 | Data Emissão: 16/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 2.820,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.820,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/02/2023 | N° do CGF do Emitente: 270288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 826612709 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE TABLETS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.820,00 | R$ 2.820,00 |
Total Geral: R$ 2.820,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (TABLET), INCLUINDO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, MANUTENÇÃO, SEGURO E SOFTWARES ANTIVÍRUS, PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 267/2022 E PMS. | 31/03/2023 | 31030039 | R$ 2.820,00 | |
| Total | R$ 2.820,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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