info Empenho
Número
19010064/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/01/2023
Valor
R$ 42.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 135/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE028/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/04/2021
Data Publicação
22/02/2021
Valor Estimado
R$ 747.249,60
Valor Total
R$ 422.563,20
assignment Contrato
Número
0135/2022-SMS
Data Assinatura
26/04/2022
Vigência
26/04/2022 - 25/04/2023
Valor Total
R$ 77.280,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABAPENTINA, 300 MG. | R$ 0,28 | 150.000,000000 | R$ 42.000,00 |
| Total | R$ 42.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2825
Data: 08/03/2023
Valor: R$ 42.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 135/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1073305 | Data Emissão: 23/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 42.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/02/2023 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141230047581991 | Chave Acesso: 41230273856593000166550030010733051560459700 | Chave Verific: 41230273856593000166550030010733051560459700 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GABAPENTINA, 300 MG. | COMPRIMIDO | 150000.0000 | R$ 0,28 | R$ 42.000,00 |
Total Geral: R$ 42.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 135/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 22/06/2023 | 22060148 | R$ 42.000,00 | |
| Total | R$ 42.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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