info Empenho
Número
19010061/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/01/2023
Valor
R$ 6.030,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 393/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.191.620/0001-00
library_books Licitação
Número
PE22038-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/08/2022
Data Publicação
24/06/2022
Valor Estimado
R$ 397.392,00
Valor Total
R$ 111.168,00
assignment Contrato
Número
0393/2022-SMS
Data Assinatura
04/10/2022
Vigência
04/10/2022 - 03/10/2023
Valor Total
R$ 16.080,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIDO URSODESOXICOLICO, 300 MG. | R$ 2,01 | 3.000,000000 | R$ 6.030,00 |
| Total | R$ 6.030,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5649 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 393/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 03/04/2023 | 8211 | R$ 1.567,80 | |
| 5650 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 393/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 03/04/2023 | 8206 | R$ 964,80 | |
| 4585 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 393/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/04/2023 | 9359 | R$ 2.532,60 | |
| 2827 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 393/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 10/03/2023 | 8211 | cancel | R$ 2.532,60 |
| Total | R$ 5.065,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 393/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 07/06/2023 | 07060123 | R$ 1.567,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 393/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 07/06/2023 | 07060121 | R$ 964,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 393/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 07/06/2023 | 07060125 | R$ 2.532,60 | |
| Total | R$ 5.065,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 06/10/2023 | 06100001 | R$ 964,80 |
| Total | R$ 964,80 | ||
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