info Empenho
Número
19010036/2016
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
19/01/2016
Valor
R$ 7.344,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal)
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KXL 1926-CE NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/BR 222/FAB. DELRIO/BAIRRO SUMARE/BAIRRO PE. PALHANO/ERMIRIO MORAES/ANTENOR NASPOLINI/PRACA SANTA CASA/OSMAR DE SA PONTES (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.320.526/0001-02
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-121
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/12/2018
Valor Total
R$ 135.129,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 7.344,00 | 1,000000 | R$ 7.344,00 |
| Total | R$ 7.344,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1517
Data: 18/02/2016
Valor: R$ 7.344,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 279 | Data Emissão: 18/02/2016 | Doc. Ref.: 201602 | Valor Bruto: R$ 7.344,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.344,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/11/2018 | N° do CGF do Emitente: 250312 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 7.344,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KXL 1926-CE NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/BR 222/FAB. DELRIO/BAIRRO SUMARE/BAIRRO PE. PALHANO/ERMIRIO MORAES/ANTENOR NASPOLINI/PRACA SANTA CASA/OSMAR DE SA PONTES (MANHA/TARDE/NOITE) PP154/2015 | 03/03/2016 | 03030056 | R$ 7.344,00 | |
| Total | R$ 7.344,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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