info Empenho
Número
19010034/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/01/2023
Valor
R$ 2.956,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 203/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.382.899/0001-78
library_books Licitação
Número
PE050/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2021
Data Publicação
24/03/2021
Valor Estimado
R$ 521.632,70
Valor Total
R$ 201.455,30
assignment Contrato
Número
0203/2022-SMS
Data Assinatura
03/06/2022
Vigência
03/06/2022 - 02/06/2023
Valor Total
R$ 8.868,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBO HOSPITALAR, LÁTEX NATURAL, Nº 200 - GARROTE POR METRO, 15 M. | R$ 29,56 | 100,000000 | R$ 2.956,00 |
| Total | R$ 2.956,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 846
Data: 10/02/2023
Valor: R$ 2.956,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 203/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 4818 | Data Emissão: 09/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 2.956,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.956,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/02/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230009832510 | Chave Acesso: 23230205382899000178550010000048181187287293 | Chave Verific: 23230205382899000178550010000048181187287293 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TUBO HOSPITALAR, LÁTEX NATURAL, Nº 200 - GARROTE POR METRO, 15 M. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 29,56 | R$ 2.956,00 |
Total Geral: R$ 2.956,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO 203/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 04/05/2023 | 04050138 | R$ 2.956,00 | |
| Total | R$ 2.956,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})