info Empenho
Número
19010030/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/01/2023
Valor
R$ 36.194,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 469/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.782.385/0001-40
library_books Licitação
Número
PE22052-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/10/2022
Data Publicação
15/07/2022
Valor Estimado
R$ 1.103.258,40
Valor Total
R$ 783.714,40
assignment Contrato
Número
0469/2022-SMS
Data Assinatura
13/12/2022
Vigência
13/12/2022 - 12/12/2023
Valor Total
R$ 78.216,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENZOILMETRONIDAZOL, FRASCO 100ML, 40MG/ML, SUSPENSAO ORAL. | R$ 8,27 | 720,000000 | R$ 5.954,40 |
| 2 | ESPIRONOLACTONA, 25MG. | R$ 0,28 | 108.000,000000 | R$ 30.240,00 |
| Total | R$ 36.194,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4930 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 469/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 18/04/2023 | 5964 | R$ 30.240,00 | |
| 4929 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 469/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 25/04/2023 | 6037 | R$ 3.059,90 | |
| 3286 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 469/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/03/2023 | 5833 | R$ 2.894,50 | |
| Total | R$ 36.194,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 469/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 07/06/2023 | 07060088 | R$ 30.240,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 469/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 07/06/2023 | 07060086 | R$ 3.059,90 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 469/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 01/06/2023 | 01060043 | R$ 2.894,50 | |
| Total | R$ 36.194,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
