info Empenho
Número
19010028/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/01/2023
Valor
R$ 14.637,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 422/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
94.389.400/0001-84
library_books Licitação
Número
PE22029-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/09/2022
Data Publicação
16/03/2022
Valor Estimado
R$ 2.133.234,00
Valor Total
R$ 800.995,50
assignment Contrato
Número
0422/2022-SMS
Data Assinatura
21/10/2022
Vigência
21/10/2022 - 20/10/2023
Valor Total
R$ 31.654,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBENDAZOL, 40MG/ML, FRASCO COM 10 ML. | R$ 1,19 | 12.300,000000 | R$ 14.637,00 |
| Total | R$ 14.637,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4584 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 422/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/04/2023 | 491730 | R$ 2.737,00 | |
| 3072 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 422/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 21/03/2023 | 488059 | R$ 11.900,00 | |
| Total | R$ 14.637,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 422/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 01/06/2023 | 01060046 | R$ 2.737,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 422/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 12/04/2023 | 12040110 | R$ 11.900,00 | |
| Total | R$ 14.637,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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