info Empenho
Número
19010028/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/01/2023
Valor
R$ 14.637,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 422/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
94.389.400/0001-84
library_books Licitação
Número
PE22029-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/09/2022
Data Publicação
16/03/2022
Valor Estimado
R$ 2.133.234,00
Valor Total
R$ 800.995,50
assignment Contrato
Número
0422/2022-SMS
Data Assinatura
21/10/2022
Vigência
21/10/2022 - 20/10/2023
Valor Total
R$ 31.654,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBENDAZOL, 40MG/ML, FRASCO COM 10 ML. | R$ 1,19 | 12.300,000000 | R$ 14.637,00 |
| Total | R$ 14.637,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4584
Data: 13/04/2023
Valor: R$ 2.737,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 422/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 491730 | Data Emissão: 28/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 2.737,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.737,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/03/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143230068422188 | Chave Acesso: 43230394389400000184550010004917301000921702 | Chave Verific: 43230394389400000184550010004917301000921702 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALBENDAZOL, 40MG/ML, FRASCO COM 10 ML. | FRASCO | 2300.0000 | R$ 1,19 | R$ 2.737,00 |
Cód. Liquidação: 3072
Data: 21/03/2023
Valor: R$ 11.900,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 422/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 488059 | Data Emissão: 08/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 11.900,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.900,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/03/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143230051858840 | Chave Acesso: 43230394389400000184550010004880591000885348 | Chave Verific: 4323039400000184550010004880591000885348 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALBENDAZOL, 40MG/ML, FRASCO COM 10 ML. | FRASCO | 10000.0000 | R$ 1,19 | R$ 11.900,00 |
Total Geral: R$ 14.637,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 422/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 01/06/2023 | 01060046 | R$ 2.737,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 422/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 12/04/2023 | 12040110 | R$ 11.900,00 | |
| Total | R$ 14.637,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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