info Empenho
Número
19010017/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/01/2023
Valor
R$ 16.594,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 448/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.737.194/0001-54
library_books Licitação
Número
PE22041-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/11/2022
Data Publicação
19/05/2022
Valor Estimado
R$ 475.635,56
Valor Total
R$ 180.988,56
assignment Contrato
Número
0448/2022-SMS
Data Assinatura
24/11/2022
Vigência
24/11/2022 - 23/11/2023
Valor Total
R$ 59.774,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REAGENTE, BÁLSAMO CANADÁ P.A, 100 ML, PARA MICROSCOPIA. | R$ 24,75 | 15,000000 | R$ 371,25 |
| 2 | REAGENTE, AZUL DE METILENO, PRONTO USO PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL, FRASCO 1000 ML. | R$ 26,25 | 10,000000 | R$ 262,50 |
| 3 | KIT, PRONTO, USO PARA COLORAÇÃO DE GRAM - CAIXA COM 4 FRASCOS DE 500 ML. | R$ 43,75 | 3,000000 | R$ 131,25 |
| 4 | REAGENTE, LUGOL FORTE, 5%, PARASITOLOGICO, FRASCO 1 LITRO. | R$ 93,74 | 165,000000 | R$ 15.467,10 |
| 5 | REAGENTE, XILENO/XILOL PA ACS, 98,5%, FRASCO 1 LITRO. | R$ 36,25 | 10,000000 | R$ 362,50 |
| Total | R$ 16.594,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11117 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 448/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 18/07/2023 | 3117 | R$ 16.594,60 | |
| Total | R$ 16.594,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 448/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/09/2023 | 14090018 | R$ 16.594,60 | |
| Total | R$ 16.594,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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