info Empenho
Número
19010014/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/01/2024
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME O CONTRATO Nº 406/2022 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
0406/2022-SMS
Data Assinatura
10/10/2022
Vigência
10/10/2022 - 09/10/2025
Valor Total
R$ 10.200.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2689 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME O CONTRATO Nº 406/2022 E PMS 2022-2025. | 21/03/2024 | 620400 | R$ 1.824,90 | |
| 2591 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME O CONTRATO Nº 406/2022 E PMS 2022-2025. | 15/03/2024 | 615373 | R$ 5.760,05 | |
| Total | R$ 7.584,95 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME O CONTRATO Nº 406/2022 E PMS 2022-2025. | 26/04/2024 | 26040008 | R$ 5.760,05 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME O CONTRATO Nº 406/2022 E PMS 2022-2025. | 26/04/2024 | 26040007 | R$ 1.824,90 | |
| Total | R$ 7.584,95 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 04/11/2024 | 04110006 | R$ 2.415,05 |
| Total | R$ 2.415,05 | ||
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