info Empenho
Número
19010013/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/01/2022
Valor
R$ 6.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 206/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.373.576/0001-09
library_books Licitação
Número
PE062/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/09/2020
Data Publicação
22/04/2020
Valor Estimado
R$ 334.622,10
Valor Total
R$ 230.238,70
assignment Contrato
Número
0206/2021-SMS
Data Assinatura
11/06/2021
Vigência
11/06/2021 - 10/06/2022
Valor Total
R$ 44.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | R$ 5,50 | 1.200,000000 | R$ 6.600,00 |
| Total | R$ 6.600,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 789
Data: 11/02/2022
Valor: R$ 6.600,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 206/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 7057 | Data Emissão: 09/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 6.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.600,00 | |
| Série NF: 004 | Data Limite para Expedição da NF: 09/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220007423885 | Chave Acesso: 23220214373576000109550040000070571000705728 | Chave Verific: 23220214373576000109550040000070571000705728 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | GARRAFAO | 1200.0000 | R$ 5,50 | R$ 6.600,00 |
Total Geral: R$ 6.600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 206/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/03/2022 | 24030124 | R$ 6.600,00 | |
| Total | R$ 6.600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
