info Empenho
Número
18110053/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
18/11/2016
Valor
R$ 460.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC GESTÃO
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20090071 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS E COMISSIONADOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20605
Data: 18/11/2016
Valor: R$ 138.896,42
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20090071 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS E COMISSIONADOS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 138.896,42 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 138.896,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21274
Data: 09/12/2016
Valor: R$ 287.264,95
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20090071 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS E COMISSIONADOS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 287.264,95 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 287.264,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 22484
Data: 20/12/2016
Valor: R$ 33.838,63
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20090071 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS E COMISSIONADOS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 33.838,63 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.838,63 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 460.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20090071 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS E COMISSIONADOS | 30/11/2016 | 30110083 | R$ 138.896,42 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20090071 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS E COMISSIONADOS | 12/12/2016 | 12120262 | R$ 287.264,95 | |
| Total | R$ 426.161,37 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 33.838,63 |
| Total | R$ 33.838,63 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20090071 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS E COMISSIONADOS | 04/01/2017 | 04010026 | R$ 33.838,63 |
| Total | R$ 33.838,63 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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