info Empenho
Número
18100022/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
18/10/2019
Valor
R$ 180.094,56
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019-LOTE 01.CONTRATO Nº008/2019
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.616.571/0001-43
library_books Licitação
Número
PE050/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/06/2019
Data Publicação
20/05/2019
Valor Estimado
R$ 1.980.522,00
Valor Total
R$ 313.152,56
assignment Contrato
Número
008/2019-SEINF
Data Assinatura
14/06/2019
Vigência
14/06/2019 - 10/10/2020
Valor Total
R$ 1.667.369,44
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRITA, N° 0, AVULSO 1.0 METRO CUBICO | R$ 76,75 | 1.152,000000 | R$ 88.416,00 |
| 2 | AREIA, PÓ DE PEDRA, SACO 20KG | R$ 38,84 | 984,000000 | R$ 38.218,56 |
| 3 | AREIA, GROSSA, AVULSO 1.0 METRO CUBICO | R$ 55,00 | 972,000000 | R$ 53.460,00 |
| Total | R$ 180.094,56 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15687 | REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019-LOTE 01.CONTRATO Nº008/2019 | 05/11/2019 | 387 | R$ 180.000,72 | |
| Total | R$ 180.000,72 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019-LOTE 01.CONTRATO Nº008/2019 | 14/11/2019 | 14110307 | R$ 180.000,72 | |
| Total | R$ 180.000,72 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | 02/12/2019 | 02120346 | R$ 93,84 |
| Total | R$ 93,84 | ||
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