info Empenho
Número
18100022/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
18/10/2019
Valor
R$ 180.094,56
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019-LOTE 01.CONTRATO Nº008/2019
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.616.571/0001-43
library_books Licitação
Número
PE050/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/06/2019
Data Publicação
20/05/2019
Valor Estimado
R$ 1.980.522,00
Valor Total
R$ 313.152,56
assignment Contrato
Número
008/2019-SEINF
Data Assinatura
14/06/2019
Vigência
14/06/2019 - 10/10/2020
Valor Total
R$ 1.667.369,44

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 BRITA, N° 0, AVULSO 1.0 METRO CUBICO R$ 76,75 1.152,000000 R$ 88.416,00
2 AREIA, PÓ DE PEDRA, SACO 20KG R$ 38,84 984,000000 R$ 38.218,56
3 AREIA, GROSSA, AVULSO 1.0 METRO CUBICO R$ 55,00 972,000000 R$ 53.460,00
Total R$ 180.094,56

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15687
Data: 05/11/2019
Valor: R$ 180.000,72
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019-LOTE 01.CONTRATO Nº008/2019
Número: 387 Data Emissão: 05/11/2019 Doc. Ref.: 201911 Valor Bruto: R$ 180.000,72
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 180.000,72
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 05/11/2019 N° do CGF do Emitente: 44533 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123190072427323 Chave Acesso: 23191103616571000143550010000003871000020042 Chave Verific: 23-1911-03.616.571/0001-43-55-001-000.000.387-100. Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 AREIA, GROSSA, AVULSO 1.0 METRO CUBICO UNIDADE 971.0000 R$ 55,00 R$ 53.405,00
002 BRITA, N° 0, AVULSO 1.0 METRO CUBICO UNIDADE 1152.0000 R$ 76,75 R$ 88.416,00
003 AREIA, PÓ DE PEDRA, SACO 20KG UNIDADE 983.0000 R$ 38,84 R$ 38.179,72
Total Geral: R$ 180.000,72
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019-LOTE 01.CONTRATO Nº008/2019 14/11/2019 14110307   R$ 180.000,72
Total R$ 180.000,72
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO 02/12/2019 02120346 R$ 93,84
Total R$ 93,84
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