info Empenho
Número
18100019/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
18/10/2024
Valor
R$ 238.975,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
RECOLHIMENTO DE INSS.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 238.975,00 | 1,000000 | R$ 238.975,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 238.975,00 | 1,000000 | R$ 238.975,00 |
| Total | R$ 238.975,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18190 | RECOLHIMENTO DE INSS. | 31/10/2024 | R$ 188,09 | ||
| 18189 | RECOLHIMENTO DE INSS. | 31/10/2024 | R$ 13.284,97 | ||
| 18137 | RECOLHIMENTO DE INSS. | 31/10/2024 | R$ 202.339,55 | ||
| Total | R$ 215.812,61 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 01/11/2024 | 01110107 | R$ 23.162,39 |
| Total | R$ 23.162,39 | ||
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