info Empenho
Número
18100012/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/10/2017
Valor
R$ 736,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP008/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/04/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 1.067.062,18
Valor Total
R$ 482.807,03
assignment Contrato
Número
057/2017
Data Assinatura
25/05/2017
Vigência
09/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 162.391,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BORRACHA BICOLOR - ESPECIFICACAO: BORRACHA BICOLOR, FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 40 UNIDADES. | R$ 0,41 | 100,000000 | R$ 41,00 |
| 2 | TINTA PARA CARIMBO - AZUL | R$ 4,54 | 30,000000 | R$ 136,20 |
| 3 | TINTA PARA CARIMBO PRETA | R$ 4,54 | 30,000000 | R$ 136,20 |
| 4 | ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 - AZUL | R$ 2,76 | 30,000000 | R$ 82,80 |
| 5 | AGENDA TELEFÔNICA | R$ 6,41 | 10,000000 | R$ 64,10 |
| 6 | REGUA ACRILICA 30 CM CRISTAL | R$ 0,39 | 60,000000 | R$ 23,40 |
| 7 | BORRACHA PONTEIRA BRANCA | R$ 9,56 | 10,000000 | R$ 95,60 |
| 8 | TESOURA CABO PLASTICO, LAMINA DE AÇO INOX 21 CM | R$ 3,93 | 40,000000 | R$ 157,20 |
| Total | R$ 736,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14708 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 11/12/2017 | 2583 | R$ 736,50 | |
| Total | R$ 736,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 736,50 |
| Total | R$ 736,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 24/04/2018 | 24040067 | R$ 736,50 |
| Total | R$ 736,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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