info Empenho
Número
18100008/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
18/10/2019
Valor
R$ 600.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO- SEDHAS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
SUPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01080067 DA FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 300.000,00 | 2,000000 | R$ 600.000,00 |
| Total | R$ 600.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17823
Data: 09/12/2019
Valor: R$ 67.153,56
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01080067 DA FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 67.153,56 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 67.153,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15390
Data: 18/10/2019
Valor: R$ 247.075,83
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01080067 DA FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 247.075,83 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 247.075,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16959
Data: 20/11/2019
Valor: R$ 285.770,61
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01080067 DA FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 285.770,61 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 285.770,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 600.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SUPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01080067 DA FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS. | 31/10/2019 | 31100219 | R$ 247.075,83 | |
| SUPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01080067 DA FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS. | 29/11/2019 | 29110256 | R$ 285.770,61 | |
| SUPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01080067 DA FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS. | 09/12/2019 | 09120037 | R$ 67.153,56 | |
| Total | R$ 600.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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