info Empenho
Número
18090071/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
18/09/2017
Valor
R$ 105.726,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE 840M³ DE AREIA, 455M³ DE PO DE PEDRA, 744M³ BRITA ZERO E 780 M³ BRITA 3/4, PARA PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP056/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.379.503/0001-27
library_books Licitação
Número
PP056/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/08/2017
Data Publicação
14/07/2017
Valor Estimado
R$ 951.996,72
Valor Total
R$ 709.614,00
assignment Contrato
Número
028/2017-SECOMP
Data Assinatura
24/08/2017
Vigência
29/08/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 709.614,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PÓ DE PEDRA | R$ 24,00 | 455,000000 | R$ 10.920,00 |
2 | BRITA 3/4 | R$ 46,50 | 780,000000 | R$ 36.270,00 |
3 | BRITA 3/8 (ZERO) | R$ 46,50 | 744,000000 | R$ 34.596,00 |
4 | AREIA FINA | R$ 28,50 | 840,000000 | R$ 23.940,00 |
Total | R$ 105.726,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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10794 | DESP. REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE 840M³ DE AREIA, 455M³ DE PO DE PEDRA, 744M³ BRITA ZERO E 780 M³ BRITA 3/4, PARA PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP056/2017. | 26/09/2017 | 62 | R$ 105.726,00 | |
Total | R$ 105.726,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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DESP. REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE 840M³ DE AREIA, 455M³ DE PO DE PEDRA, 744M³ BRITA ZERO E 780 M³ BRITA 3/4, PARA PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO ASFALTICO PARA O MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP056/2017. | 03/10/2017 | 03100037 | R$ 105.726,00 | |
Total | R$ 105.726,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |