info Empenho
Número
18090063/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
18/09/2017
Valor
R$ 9.384,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAC CONFORME PE 045/2016
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.737.334/0001-69
library_books Licitação
Número
PE045/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/12/2016
Data Publicação
14/12/2016
Valor Estimado
R$ 3.527.839,10
Valor Total
R$ 0,00
assignment Contrato
Número
2017032002
Data Assinatura
20/03/2017
Vigência
20/03/2017 - 20/09/2017
Valor Total
R$ 139.174,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORTE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO | R$ 6,15 | 1.526,000000 | R$ 9.384,90 |
| Total | R$ 9.384,90 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11311
Data: 04/10/2017
Valor: R$ 9.384,90
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAC CONFORME PE 045/2016
| Número: 2393 | Data Emissão: 04/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 9.384,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.384,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170059363113 | Chave Acesso: 23171011737334000169550010000023931000023934 | Chave Verific: 23-1710-11.737.334/0001-69-55-001-000.002.393-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 9.384,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PNAC CONFORME PE 045/2016 | 26/10/2017 | 26100034 | R$ 9.384,90 | |
| Total | R$ 9.384,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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