info Empenho
Número
18090060/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
18/09/2017
Valor
R$ 1.011,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COLETA DE LIXO E VARRICAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 09180072/2017, DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP, DESTE MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 03 DO PP 038/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP038/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2017
Data Publicação
23/05/2017
Valor Estimado
R$ 175.431,40
Valor Total
R$ 167.419,50
assignment Contrato
Número
014/2017-SECOMP
Data Assinatura
26/06/2017
Vigência
26/06/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 64.193,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTELO | R$ 15,40 | 10,000000 | R$ 154,00 |
| 2 | TESOURA PROFISSIONAL PARA PODA | R$ 42,84 | 10,000000 | R$ 428,40 |
| 3 | TESOURA PARA JARDIM (PODÃO) CORTA GALHO Nº 240 22 1/2 TIPO TESOURINHA PERIQUITO | R$ 42,89 | 10,000000 | R$ 428,90 |
| Total | R$ 1.011,30 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12550 | DESP REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COLETA DE LIXO E VARRICAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 09180072/2017, DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP, DESTE MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 03 DO PP 038/2017. | 03/10/2017 | 9806 | R$ 1.011,30 | |
| Total | R$ 1.011,30 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.011,30 |
| Total | R$ 1.011,30 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| DESP REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COLETA DE LIXO E VARRICAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 09180072/2017, DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP, DESTE MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 03 DO PP 038/2017. | 27/02/2018 | 27020041 | R$ 1.011,30 |
| Total | R$ 1.011,30 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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