info Empenho
Número
18090059/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
18/09/2017
Valor
R$ 10.318,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COLETA DE LIXO E VARRICAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 09180074/2017, DETINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP, DESTE MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 03 DO PP 038/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP038/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2017
Data Publicação
23/05/2017
Valor Estimado
R$ 175.431,40
Valor Total
R$ 167.419,50
assignment Contrato
Número
014/2017-SECOMP
Data Assinatura
26/06/2017
Vigência
26/06/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 64.193,80
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNEU PARA CARRO DE MÃO | R$ 19,12 | 200,000000 | R$ 3.824,00 |
| 2 | ARO DE RODA PARA CARRINHO DE MÃO | R$ 53,41 | 80,000000 | R$ 4.272,80 |
| 3 | CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO DE 3,25 X 8 | R$ 11,11 | 200,000000 | R$ 2.222,00 |
| Total | R$ 10.318,80 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12547 | DESP. REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COLETA DE LIXO E VARRICAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 09180074/2017, DETINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP, DESTE MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 03 DO PP 038/2017. | 03/10/2017 | 9805 | R$ 10.318,80 | |
| Total | R$ 10.318,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 10.318,80 |
| Total | R$ 10.318,80 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| DESP. REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COLETA DE LIXO E VARRICAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 09180074/2017, DETINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP, DESTE MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE 03 DO PP 038/2017. | 27/02/2018 | 27020039 | R$ 10.318,80 |
| Total | R$ 10.318,80 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})