info Empenho
Número
18090017/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
18/09/2024
Valor
R$ 238.975,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
RECOLHIMENTO DE INSS.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 238.975,00 | 1,000000 | R$ 238.975,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 238.975,00 | 1,000000 | R$ 238.975,00 |
| Total | R$ 238.975,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18288 | RECOLHIMENTO DE INSS. | 01/10/2024 | R$ 353,99 | ||
| 15410 | RECOLHIMENTO DE INSS. | 30/09/2024 | R$ 13.291,95 | ||
| 15403 | RECOLHIMENTO DE INSS. | 30/09/2024 | R$ 209.989,63 | ||
| Total | R$ 223.635,57 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO DE INSS. | 21/10/2024 | 21100082 | R$ 353,99 | |
| RECOLHIMENTO DE INSS. | 18/10/2024 | 18100169 | R$ 13.291,95 | |
| RECOLHIMENTO DE INSS. | 18/10/2024 | 18100168 | R$ 209.989,63 | |
| Total | R$ 223.635,57 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 01/11/2024 | 01110104 | R$ 15.339,43 |
| Total | R$ 15.339,43 | ||
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