info Empenho
Número
18080044/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/08/2015
Valor
R$ 3.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUSICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.053.353/0001-36
library_books Licitação
Número
PE036/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/02/2015
Data Publicação
07/11/2014
Valor Estimado
R$ 6.048.417,27
Valor Total
R$ 1.454.945,00
assignment Contrato
Número
005042015131
Data Assinatura
17/04/2015
Vigência
17/04/2015 - 17/05/2016
Valor Total
R$ 66.637,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABAPENTINA 300MG | R$ 0,35 | 10.000,000000 | R$ 3.500,00 |
| Total | R$ 3.500,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19580
Data: 04/11/2015
Valor: R$ 3.465,00
Descrição / Justificativa: AQUSICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 4004 | Data Emissão: 04/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 3.465,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.465,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/11/2015 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150060683293 | Chave Acesso: 23151106053353000136550010000040041437231354 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GABAPENTINA 300MG | CAPS | 9900.0000 | R$ 0,35 | R$ 3.465,00 |
Total Geral: R$ 3.465,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUSICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 09/12/2015 | 09120121 | R$ 3.465,00 | |
| Total | R$ 3.465,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO 1805 | 30/12/2016 | R$ 35,00 |
| Total | R$ 35,00 | |
}})
}})
}})
}})
}})