info Empenho
Número
18080014/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
18/08/2022
Valor
R$ 239,92
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE ELETRODOMÉSTICOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.089.904/0001-21
library_books Licitação
Número
PE22013-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2022
Data Publicação
04/04/2022
Valor Estimado
R$ 639.446,04
Valor Total
R$ 574.031,90
assignment Contrato
Número
066/2022-STDE
Data Assinatura
09/08/2022
Vigência
09/08/2022 - 09/08/2023
Valor Total
R$ 239,92
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES, FUNÇÃO DE AUTOLIMPEZA, LÂMINAS EM AÇO INOX. | R$ 119,96 | 2,000000 | R$ 239,92 |
| Total | R$ 239,92 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13914
Data: 12/09/2022
Valor: R$ 239,92
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE ELETRODOMÉSTICOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA
| Número: 67 | Data Emissão: 12/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 239,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 239,92 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 12/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 58549 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220058907943 | Chave Acesso: 23220932089904000121550010000000671030005200 | Chave Verific: 23220932089904000121550010000000671030005200 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES, FUNÇÃO DE AUTOLIMPEZA, LÂMINAS EM AÇO INOX. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 119,96 | R$ 239,92 |
Total Geral: R$ 239,92
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE ELETRODOMÉSTICOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA | 30/09/2022 | 30090048 | R$ 239,92 | |
| Total | R$ 239,92 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})