info Empenho
Número
18080012/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
18/08/2023
Valor
R$ 247.500,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 247.500,00 | 1,000000 | R$ 247.500,00 |
2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 247.500,00 | 1,000000 | R$ 247.500,00 |
Total | R$ 247.500,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
13809 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS | 15/09/2023 | R$ 12.716,37 | ||
13817 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS | 15/09/2023 | R$ 219.993,38 | ||
Total | R$ 232.709,75 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS | 19/09/2023 | 19090049 | R$ 12.716,37 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DE INSS | 19/09/2023 | 19090045 | R$ 219.993,38 | |
Total | R$ 232.709,75 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 15/09/2023 | 15090010 | R$ 14.790,25 |
Total | R$ 14.790,25 |