info Empenho
Número
18080005/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
18/08/2026
Valor
R$ 153.129,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
GESTÃO DA OPERAÇÃO VIÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de tintas para demarcação viária, para utilização em vias e logradouros públicos no municipio de Sobral. Contrato nº 001/2025-SETRAN.
Função
Administração
Subfunção
Normalização e Fiscalização
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE24006-CMT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/02/2025
Data Publicação
25/07/2024
Valor Estimado
R$ 1.675.790,00
Valor Total
R$ 1.131.746,00
assignment Contrato
Número
001/2025-SETRAN
Data Assinatura
04/04/2025
Vigência
04/04/2025 - 04/10/2027
Valor Total
R$ 1.988.100,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699. BALDES COM 18 LITROS CADA, NA COR BRANCA. | R$ 389,00 | 257,000000 | R$ 99.973,00 |
| 2 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699. BALDES COM 18 LITROS CADA, NA COR AMARELA. | R$ 388,00 | 137,000000 | R$ 53.156,00 |
| Total | R$ 153.129,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17217
Data: 22/09/2026
Valor: R$ 153.129,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de tintas para demarcação viária, para utilização em vias e logradouros públicos no municipio de Sobral. Contrato nº 001/2025-SETRAN.
| Número: 1828 | Data Emissão: 21/09/2026 | Doc. Ref.: 202609 | Valor Bruto: R$ 153.129,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 153.129,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/09/2026 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260101161760 | Chave Acesso: 23260904221555000114550000000018281293448854 | Chave Verific: 23260904221555000114550000000018281293448854 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699. BALDES COM 18 LITROS CADA, NA COR BRANCA. | BALDE | 257.0000 | R$ 389,00 | R$ 99.973,00 |
| 002 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA, ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 13699. BALDES COM 18 LITROS CADA, NA COR AMARELA. | BALDE | 137.0000 | R$ 388,00 | R$ 53.156,00 |
Total Geral: R$ 153.129,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de tintas para demarcação viária, para utilização em vias e logradouros públicos no municipio de Sobral. Contrato nº 001/2025-SETRAN. | 08/10/2026 | 08100118 | R$ 153.129,00 | |
| Total | R$ 153.129,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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