info Empenho
Número
18070046/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/07/2016
Valor
R$ 1.421,24
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP162/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/11/2015
Data Publicação
29/09/2015
Valor Estimado
R$ 889.669,43
Valor Total
R$ 471.976,32
assignment Contrato
Número
162.2015.2
Data Assinatura
19/01/2016
Vigência
19/01/2016 - 19/01/2017
Valor Total
R$ 319.990,52
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX. C/ 5000 UND | R$ 3,85 | 80,000000 | R$ 308,00 |
| 2 | GRAMPEADOR 26/6 | R$ 11,50 | 30,000000 | R$ 345,00 |
| 3 | FITA METRICA 1,5M PARA AVALIAÇÃO DE MEDIDAS | R$ 1,67 | 12,000000 | R$ 20,04 |
| 4 | LAPIS PRETO Nº 02 ENCOBERTO DE MADEIRA RESISTENTE E GRAFITE INTERNA | R$ 33,72 | 10,000000 | R$ 337,20 |
| 5 | PERFURADOR DE PAPEL | R$ 13,70 | 30,000000 | R$ 411,00 |
| Total | R$ 1.421,24 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14239
Data: 24/08/2016
Valor: R$ 1.072,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 406 | Data Emissão: 24/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 1.072,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.072,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/08/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160048003396 | Chave Acesso: 23160822864845000168550010000004061007330819 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX. C/ 5000 UND | CAIXA | 80.0000 | R$ 3,85 | R$ 308,00 |
| 002 | GRAMPEADOR 26/6 | UNIDADE | 30.0000 | R$ 11,50 | R$ 345,00 |
| 003 | LAPIS PRETO Nº 02 ENCOBERTO DE MADEIRA RESISTENTE E GRAFITE INTERNA | UNIDADE | 10.0000 | R$ 33,72 | R$ 337,20 |
| 004 | PERFURADOR DE PAPEL | UNIDADE | 6.0000 | R$ 13,70 | R$ 82,20 |
Cód. Liquidação: 20813
Data: 05/12/2016
Valor: R$ 274,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 703 | Data Emissão: 05/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 274,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 274,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/12/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160068766564 | Chave Acesso: 23161122864845000168550010000007031267900900 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PERFURADOR DE PAPEL | UNIDADE | 20.0000 | R$ 13,70 | R$ 274,00 |
Total Geral: R$ 1.346,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/12/2016 | 13120231 | R$ 274,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/10/2016 | 21100124 | R$ 1.072,40 | |
| Total | R$ 1.346,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO | 29/12/2016 | 29120042 | R$ 74,84 |
| Total | R$ 74,84 | ||
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